Sistemas y cumplimiento
Del hallazgo al sistema en operación.
Diseñamos o fortalecemos procesos, documentación y controles para que el equipo pueda trabajar con responsabilidades claras y evidencia disponible. Integramos los requisitos aplicables dentro del alcance acordado.
Cuándo tiene sentido.
Cuando existen procedimientos que no se utilizan, documentos sin control, hallazgos recurrentes, crecimiento desordenado o una revisión para la que necesitas preparar evidencia.
Qué puede incluir.
Calidad y documentación.
Arquitectura documental, lista maestra, PNO, políticas, formatos, registros, revisión, aprobación y versiones.
Procesos y controles.
Mapas de proceso, responsabilidades, trazabilidad, puntos de control e indicadores.
Corrección y prevención.
Registro de desviaciones, análisis de causa, acciones correctivas y preventivas y revisión de efectividad.
Adopción.
Capacitación, piloto, acompañamiento y revisión del uso de documentos y controles.
Cómo avanza el trabajo.
Revisamos el estado actual; priorizamos procesos y requisitos; diseñamos documentos y controles; acompañamos el despliegue contratado; y verificamos evidencias de uso y pendientes.
Entregables acordables.
- Plan de implementación
- Mapa y fichas de proceso
- Matriz de responsabilidades
- Documentos controlados
- Matriz de cumplimiento cuando corresponda
- Plan de acciones
- Materiales de capacitación
- Registros de seguimiento
- Informe de cierre y pendientes
Alcance y límites.
Preguntas frecuentes
¿Pueden trabajar con lo que ya tenemos?
Sí. Primero evaluamos qué conservar, actualizar o sustituir.
¿Incluye software de gestión?
No de forma automática. Si hace falta una herramienta, su selección, licencia e implementación se acuerdan por separado.
¿Garantizan aprobar una inspección?
No. El trabajo se orienta a identificar y atender brechas dentro del alcance; la decisión corresponde a la instancia competente.
Haz que el sistema pueda utilizarse.
Cuéntanos qué procesos y requisitos necesitas poner bajo control.